——武汉达梦数据库股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放APP下载安装IOS

　　出席嘉宾

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事长冯裕才先生

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事、总司理皮宇先生

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会通告、高等副总司理周淳先生

　　招商证券股份有限公司投资银行委员会TMT行业二部总司理、保荐代表东说念主胡明勇先生

　　招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、保荐代表东说念主王宇琦先生

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　董事长冯裕才先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者和网友：

　　人人好！

　　相配感谢人人参与达梦数据初度公开刊行股票并在科创板上市的网出发演行动。我谨代表公司，向参加本次行动的诸君投资者默示浓烈迎接，借此机会向多年来海涵、维持公司发展的诸君一又友默示感谢！同期，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流相同的机会！咱们但愿，通过这次网上交流行动，充分、客不雅地解答诸君投资者所海涵的问题，让人人愈加全面地了解达梦数据。

　　达梦数据成立于2000年，是国内起始的数据库居品开发服务商，是国内基础软件发展的重要推动者。公司向大中型公司、企事迹单元、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云策动与大数据居品、数据库一体机等一系列数据库居品及相关时间服务，竭力于成为顶尖的全栈数据居品及措置决议提供商。

　　多年来，公司永远对峙原始改进、幽闲研发的时间道路，掌抓了数据治理与数据分析领域的中枢前沿时间，领有居品全部中枢源代码，通过了中国信息安全巨擘机构的自主原创闇练，自主率达100%；具罕有据库居品线丰富、老成度高、安全性高、性能强盛等特质，况兼能为不同用户提供多场景的数据措置决议。

　　公司在数据库领域领有40余年研发劝诫实时间蕴蓄，屡次牵头承担“十一五”“十三五”时辰的国度科技要紧专项，先后完成并取得数十项国度级或省部级科研开发效果与奖项，是国度发展鼎新委认定的“国度企业时间中心”，获东说念主力资源社会保险部授牌成立国度级“博士后科研服务站”。

　　当今，公司居品也曾平庸期骗于党政机关、金融、电信、电力、交通、教育、医疗等关系民生国计的50多个行业，障翳世界，连年销售功绩不时稳步增长。赛迪参谋人发布的陈述清楚，2019年至2023年，公司居品市占率位居中国数据库治理系统阛阓国内数据库厂商前方。

　　改日，达梦数据将收拢机遇，以科创板上市为机会，对标国际一流居品和一流企业，不时加强研发资金干涉，迷惑全球顶尖东说念主才，进一步完善研发、销售、时间服务体系，力图竣事从追逐者到领跑者的赶超与滚动。同期，咱们也将积极履行社会包袱，推动可不时发展和环境保护，以内容行径和愈加优异的功绩申报公司股东和社会。

　　咱们但愿通过本次交流行动，圆满解答投资者一又友所海涵的问题，让人人愈加了解和认可达梦数据。同期，也但愿公司在迈入成本阛阓后，约略得到诸君更多的关注和浪漫的维持！

　　临了，迎接人人奋勇发问。谢谢人人！

　　招商证券股份有限公司

　　投资银行委员会TMT行业二部总司理、保荐代表东说念主

　　胡明勇先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者和网友：

　　人人好！

　　相配感谢人人参加武汉达梦数据库股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市的网出发演行动。在此，我谨代表保荐机构和主承销商招商证券，向扫数参加本次交流会的投资者一又友默示浓烈的迎接和真心的感谢！

　　达梦数据是国内起始的数据库居品开发服务商，自成立以来先后完成并取得数十项国度级或省部级科研开发效果与奖项，是国内数据库基础软件产业发展的重要推动者。公司中枢团队在数据库领域领有40余年研发劝诫实时间蕴蓄，屡次牵头承担国度科技要紧专项，竣事了分享存储集群等重要中枢时间国产化零的突破，龙套了国际数据库厂商的时间驾驭。

　　手脚达梦数据这次A股刊行上市的保荐机构，咱们很运气能有机会向人人推选这样优秀的一家企业。咱们肯定达梦数据上市后，将一如既往地束缚种植公司的改进能力，束缚提高公司的筹谋治理水良善盈利能力，给巨大投资者带来丰厚申报！

　　临了，预祝达梦数据初度公开刊行A股网出发演推介行动圆满成效！谢谢人人！

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　董事、总司理皮宇先生致拆伙词

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者和网友：

　　人人好！

　　武汉达梦数据库股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市的网出发演行将拆伙。在此，我谨代抒发梦数据全体职工，感谢人人对公司本次刊行的心思关注和奋勇发问。同期，我还要感谢招商证券股份有限公司及扫数中介机构为公司刊行上市所作念出的艰辛，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供精湛的相同平台和优质的服务。

　　通过今天的网出发演行动，咱们对达梦数据的主营业务、筹谋功绩、竞争上风、募投神态和发展策略等作了总体先容，但愿约略匡助人人愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流经由中，诸君投资者漠视了好多中肯且有价值的看法和建议，咱们深深感受到人人对达梦数据的海涵、维持和细目，也至意但愿人人今后赓续与咱们保持密切的相同考虑。

　　咱们久了体会到手脚一家公众公司所承担的要紧服务和包袱，达梦数据将以首发上市为机会，严格按影相关法律限定的条目，实时准确地作念好信息线路服务，并保证信息线路真正、准确、无缺、实时、自制，并充分把抓阛阓机遇，以愈加优良的功绩申报投资者，申报社会。

　　临了，但愿咱们联袂共进，创造和分享属于达梦数据愈加好意思好的改日！谢谢人人！

　　筹谋篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　冯裕才：公司是国内起始的数据库居品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的重要推动者。公司向大中型公司、企事迹单元、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云策动与大数据居品、数据库一体机等一系列数据库居品及相关时间服务，竭力于成为国际顶尖的全栈数据居品及措置决议提供商。

　　问：公司的主要居品及服务是什么？

　　冯裕才：按照业务类型的不同，公司主要居品及服务包括软件居品使用授权、数据及行业措置决议、运维服务等。其中，软件居品使用授权包括达梦数据库治理系统、数据库集群软件、云策动与大数据居品。

　　问：公司有些许子公司及参股公司？

　　胡明勇：拆伙2024年5月20日，公司共有7家一级子公司，其中一级全资子公司6家、一级控股子公司1家。

　　问：公司有些许职工？

　　皮宇：拆伙2023年12月31日，公司共有职工1474东说念主。其中，研发东说念主员461东说念主，时间服务东说念主员593东说念主，销售阛阓东说念主员255东说念主，行政事理东说念主员165东说念主。

　　问：请先容公司取得的科技效果与产业深度和会的具体情况。

　　冯裕才：公司自成立以来永远对峙原始改进的时间道路，掌抓主要居品的全部中枢源代码，突破了分享存储集群等数据库中枢时间。主要居品深度适配高卑劣产业，高度兼容国表里主流居品，可竣事数据库的渐进式替换，减少用户挪动成本，镌汰替换风险，得志下旅客户中枢业务系统需求。公司所取得的中枢时间与科技效果全面期骗于公司居品及服务中，与产业深度和会，平庸服务于金融、能源、航空、通讯、党政机关等数十个领域。

　　问：公司的主要供应商有哪些？

　　冯裕才：陈述期内（2021年至2023年，下同），公司的紧要供应商包括鸣飞大业时间有限公司、武汉索维天成信息时间有限公司、湖北省楚天云有限公司、中国电信股份有限公司、领航能源信息系统有限公司等。

　　问：公司及子公司的主要境表里专利有些许？

　　冯裕才：拆伙2023年12月31日，公司过头子公司领有292项已授权境内专利，未领有境外专利。

　　问：公司的软件文章权有些许？

　　冯裕才：拆伙2023年12月31日，公司过头子公司领有365项已授权软件文章权。

　　问：公司取得的主要荣誉有哪些？

　　冯裕才：2010年以来，公司取得的主要荣誉包括湖北省东说念主民政府授予的科技跨越一等奖（跨场景大数据分析重要时间及期骗）、科技跨越三等奖（国产智能自治云原生数据库）；工业和信息化部授予的2023年国度时间改进示范企业、国度制造业单项冠军企业、收集安全时间期骗试点示范神态、2021年度信息时间期骗改进措置决议等30余份奖项。

　　问：公司的筹谋情况如何？

　　周淳：陈述期内，公司筹谋功绩保持领路向好趋势，营业收入区别为74300.01万元、68804.28万元和79428.99万元；扣除相配常性损益后包摄于母公司股东的净利润区别为34802.43万元、25927.99万元和27429.53万元。

　　问：公司的主营业务毛利率是些许？

　　周淳：陈述期内，公司软件居品使用授权业务毛利占全体主营业务毛利比例区别为95.25%、94.80%和95.60%，为公司主营业务毛利的主要开始，公司主营业务毛利率区别为90.60%、94.11%和95.84%。陈述期各期，公司主营业务收入均以毛利率较高的软件居品使用授权业务为主，因而主营业务全体毛利率水平较高。

　　问：公司的研发用度是些许？

　　周淳：基于以阛阓需求为导向，确保一定行业前瞻性的研发原则，陈述期内，公司凭据阛阓需求、行业发展情况，不时增多研发干涉，研发用度区别为11786.99万元、13974.02万元及16513.17万元，呈增长趋势。

　　发展篇

　　问：公司改日的发展贪图是什么？

　　王宇琦：改日，公司将围绕原始改进和大数据两个主题来进行发展：一是收拢国度浪漫维持自主研发软硬件居品的机遇，加速时间改进依次，束缚丰富和提高居品的功能与性能，在党政领域各级信息系统中全面股东，并速即在金融、能源、航空、通讯、铁路等关系民生国计的行业中扩大期骗规模，束缚扩大达梦数据库的阛阓份额；二是紧抓大数据发展脉搏，充分发达公司在数据治理与数据处理方面的时间上风，实施大数据平台策略，积极参与国内各数据中心、云策动神态拓荒，同高卑劣IT厂商密切息争，专注数据交换、数据整合、数据分析及商讨等居品实时间服务，增强企业轮廓竞争力。

　　问：公司改日的发展策略是什么？

　　王宇琦：跟着召募资金投资神态的告成实施，公司改日三年将醒目于不时研发新一代数据库居品，积极拓荒行业生态并开拓阛阓，打造达梦中国数据库产业基地，进而充分发达公司多年来对峙自主研发所积淀的研发实力和时间上风，竣事公司筹谋功绩的快速增长。公司改日三年的发展策略如下：

　　1）对峙原始改进，不时升级和研发新一代数据库居品。公司将在现存时间基础上，以集群数据库、散播式数据库及云数据库居品手脚改日三年的主要考虑办法，束缚种植数据库居品的时间水平并积极拓展公司数据库居品的期骗场景，保持公司在数据库领域居品时间的先进性，引颈国内数据库时间发展。

　　2）拓荒和升级生态收集体系，构开国产化数据平台生态圈。以“迫临阛阓、服务一流”为贪图，束缚完善并加强公司阛阓营销服务体系及运维服务维持保险。通过对渠说念销售商、高卑劣服务商及在校学生进行培训，推动数据库工程师等行业认证，束缚种植公司的贸易价值与中枢竞争力，构开国产化数据平台生态圈。

　　3）整合研发能力及资源，打造中国数据库产业考虑基地。公司将整合国表里数据库时间考虑高等院校，行业众人及数据服务领军企业的考虑上风资源，通过布局数据库新时间的研发，提高公司轮廓竞争力。通过成就国产数据库适配考证中心、要点行业国产数据库期骗示范实验室，竣事要紧时间补救攻关，积极参与国际、国度和行业程序制定，全面种植公司在新时间领域的地位。

　　问：公司针对改日发展规划将领受哪些措施？

　　王宇琦：将领受的措施有：1）不时研发干涉，加强资源整合；2）加强渠说念和运维服务体系拓荒，不时完善公司生态收集；3）加强东说念主才队列拓荒，全面实施东说念主才强企策略。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　冯裕才：公司的竞争上风有：1）中枢时间上风，包括深厚的时间蕴蓄、掌抓时间道路决策权、时间架构具有先进性等上风。2）研发上风。自成立以来，公司对峙幽闲研发、原始改进的发展说念路，构建了高效完备的时间研发体系，创造了一定的研发上风。3）居品上风，包括居品兼容性上风、居品安全性上风、居品生态链上风以及居品老成度上风。4）工程化上风，包括形成科学合理的研发治理体系、构建高效的自动化研发撑持体系。5）服务录用能力上风。公司成就了严格的时间服务培训以及评价体系，构建了服务生态体系，大幅种植公司的轮廓服务能力。在国产数据库阛阓中，公司的全体服务能力和服务水平均处于行业起始水平。6）用户黏性上风。在莫得明显的成本区别和性能变化情况下，用户变更数据库的可能性较低。

　　问：公司保持时间束缚改进的机制、时间储备实时间改进都有哪些安排？

　　冯裕才：具体安排有：1）领有完善的研发体系；2）富余的研发资金与有用的激勉机制；3）加强东说念主才引进和培养；4）开展多项研发神态，并在时间研发和实施经由中束缚蕴蓄多方面、多领域的重要时间。

　　行业篇

　　问：公司属于哪个行业？

　　冯裕才：凭据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年校正版），公司从事的行业属于“I65软件和信息时间服务业”。

　　问：公司所处行业是否合适产业政策和国度经济发展策略？

　　冯裕才：在信息化、大数据时间，数据库软件也曾深入浸透到关乎民生国计的百行万企，成为坐褥生涯不成或缺的基础才气，越来越成为保险经济发展、国度安全的策略性、基础性和先导性产业。

　　连年来，国际国内发生了数次要紧信息安全事件，为回绝信息泄露、侧目潜在风险，重要的政、商等领域使用的数据库居品必须具备极高的安全性。因此，公司所处行业属于国度高度青睐和要点维持的策略新兴行业。

　　问：公司所处行业面对的机遇有哪些？

　　冯裕才：行业面对的机遇有：1）数据库存量阛阓巨大；2）卑劣行业高速发展；3）国度产业政策利好；4）信息安全紧要性提高。

　　问：公司有怎么的市时势位？

　　冯裕才：公司是国内起始的数据库居品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的重要推动者。公司中枢团队在数据库领域领有40余年研发劝诫实时间蕴蓄。公司屡次牵头承担“十一五”“十三五”时辰的国度科技要紧专项，竣事了分享存储集群等重要中枢时间国产化零的突破，龙套了国际数据库厂商的时间驾驭。

　　多年来，公司永远对峙原始改进、幽闲研发的时间道路。当今，公司已掌抓数据治理与数据分析领域的中枢前沿时间，并领有主要居品全部中枢源代码的自主常识产权，通过了中国信息安全测评中心与国度收集与信息系统安全居品质料监督闇练中心的自主原创闇练与测试，能自主研发多种数据库居品及相关器用，具罕有据库居品线丰富、系统老成度高、安全性高、性能精湛等上风。赛迪参谋人及IDC发布的陈述清楚，2019年至2023年，公司居品的市占率位居中国数据库治理系统阛阓国内数据库厂商前方。

　　刊行篇

　　问：公司本次上市的目的是什么？

　　冯裕才：为竣事公司掌抓数据领域的中枢和前沿时间，打造中国数据领域世界级品牌的长久贪图，公司需以上市为紧要技巧，加强种植本人品牌影响力，齐集优秀东说念主才，伙同东说念主工智能领域的新兴时间，竣事对居品和时间的再改进。同期，公司上市后，将与国内数据领域企业一皆，充分寻求多种产业息争阵势，隆重公司在国内数据库领域的领航地位。

　　上市有助于将公司打形成表率运作、公司治理具有竞争力的优良企业。公司将以高质料上市公司程序条目本人，加强投资者申报签订，与投资者共谋发展、分享效果。

　　问：公司本次融资的必要性有哪些？

　　冯裕才：在现时全球东说念主工智能、大数据等相关领域时间期骗快速发展态势下，公司需不时加强研发资金干涉，迷惑顶尖东说念主才，进一步本质研发、销售、时间团队规模，加强全体研发及筹谋水平，以完善公司数据库居品质能，种植在镶嵌式、散播式、云等新时间领域的改进能力和竞争力。

　　问：请先容公司控股股东情况。

　　胡明勇：拆伙招股评释书签署日，公司股权结构较为分散，不存在单一持股30%以上的股东，不存在控股股东。

　　问：请先容公司内容适度东说念主过头一致行径情面况。

　　胡明勇：公司的内容适度东说念主为冯裕才先生。冯裕才先生通过顺利持股及曲折适度阵势，共计内容适度公司股东大会40.5527%的表决权，对公司股东大会决策组成要紧影响。

　　问：请先容公司股本中的国有股份情况。

　　皮宇：拆伙招股评释书签署日，公司股东中国软件为国有股东，持有1437.00万股公司股份，持股比例为25.2105%。

　　问：请先容公司已实行的股权激勉情况。

　　皮宇：拆伙招股评释书签署日，公司不存在也曾制定、上市后实施的期权激勉规划。拆伙招股评释书签署日，冯裕才过头相关东说念主员通过成立梦裕科技、曙天云、得特贝斯、数聚云、惠梦源、数安科技、梦达惠佳、数聚通等持股平台，曲折持有1600.83万股公司股份，占公司刊行前股份总额的28.08%。

　　问：公司本次刊行些许股数？

　　胡明勇：公司本次公开刊行股票1900.00万股，占公司刊行后总股本的比例为25.00%。本次刊行均为新股，不触及股东公开发售股份。

　　问：公司本次召募资金投资神态有哪些？

　　王宇琦：公司本次召募资金投资神态包括集群数据库治理系统升级神态、高性能散播式关统共据库治理系统升级神态、新一代云数据库居品拓荒神态、达梦中国数据库产业基地及达梦考虑院拓荒神态APP下载安装IOS。